Das Begleichen einer Rechnung kann auf mehrere Arten erfolgen. In der Rechnungsliste können Sie die Rechnung welche Sie begleichen wollen auswählen und dann entweder im Abrechnung Menü den Menüpunkt Rechnung begleichen wählen, oder Sie können die Taste betätigen oder mit der rechten Maustaste auf die Rechnung klicken. Egal welche Methode Sie bevorzugen, in jedem Fall wird der Rechnung begleichen Dialog geöffnet.

Fig. 1: Rechnung Begleichen Dialog

Der Rechnung Begleichen Dialog ist in mehrere Bereiche unterteilt welche wir uns etwas näher ansehen wollen.

In diesem Bereich werden die Rechnungsnummer sowie der Gesamtbetrag angezeigt. Dieser Bereich dient einzig und alleine der Übersicht.

Dieser Bereich hat die Funktion einer Registrierkasse. Im Feld Eingehender Betrag geben Sie den erhaltenen Betrag ein. Im Normalfall wird dieses Feld mit dem noch zu zahlen Betrag der Rechnung gefüllt. Weicht der erhaltene Betrag von diesem Betrag ab, so geben Sie bitte den real erhaltenen Betrag ein. Dazu einfach den gesamten Inhalt des Feldes selektieren und realen Wert eintragen. Drücken Sie die Taste um den neuen Wert zu übernehmen.

Rechnungen welche aus Arbeitsunfällen oder Krankenhausaufenthalte hervorgehen werden in der Regel von einer drittzahlenden Krankenkasse übernommen. In verschiedenen Fällen kann es aber vorkommen daß nicht der komplette Betrag erstattet wird. Damit die Rechnungen aber trotzdem korrekt verbucht werden kann, erlaubt das Feld Abzug dieser Differenz Rechnung zu tragen. Angenommen, im Falle unserer Beispielsrechnung hätte die drittzahlende Kasse nur 56,90 Euro überwiesen, dann würden wir im Feld Abzug die fehlenden 0,20 Euro eintragen.

Das Feld Eingehungsdatum hält das Datum des Zahlungseinganges fest. Im Normalfall wird das Feld beim Öffnen des Dialogs auf das Tagesdatum gesetzt. Bei Barzahlung oder Zahlung per Kreditkarte kann dieses Datum direkt übernommen werden. Bei Zahlung per Überweisung, sollten Sie das Eingehungsdatum auf das Datum des effektiven Zahlungseinganges setzen, das heißt, das Datum an welchem das Geld auf Ihrem Konto eingegangen ist.

Sie haben die Möglichkeit beim Begleichen der Rechnung gleich eine Kopie der beglichenen Rechung zu drucken. Um dies zu tun reicht es das entsprechen Kästchen anzukreuzen.

Mit diesen Schaltflächen können Sie den Zahlungseingang verbuchen. Bei Barzahlung oder Zahlung per Karte stehen Ihnen links die entsprechenden Zahlungsmittel zur Verfügung. Rechst befinden sich die Konten Ihrer Bankverbindungen über welche Zahlungen per Überweisung getätigt werden. Wählen Sie die entsprechende Zahlungsart um den Zahlungseingang zu verbuchen.

Manchmal ist es notwendig eine bereits verbuchte Zahlung zu stornieren. Sie können sich zum Beispiel beim Begleichen der Rechnung geirrt haben oder der Patient wollte in Bar zahlen stellt aber zu spät fest daß er nicht genug Bargeld dabei hat und möchte entweder per Karte bezahlen oder den Betrag später überweisen. Um eine Rechnung zu stornieren, wählen Sie Rechnung in der Rechnungsliste und wählen anschließend im Abrechnung Menü den Menupunkt Zahlung stornieren… oder Sie drücken einfach die Taste. Der Zahlung stornieren Dialog wird dann angezeigt:

Fig. 2: Zahlung stornieren Dialog

Der Dialog weist Sie normal darauf hin daß die Rechnung bereits verbucht wurde und gibt Ihnen die Möglichkeit die Stornierung nochmals zu überdenken. Auch alle Angaben zur Zahlung die storniert werden soll werden nochmal aufgeführt. Wenn Sie sicher sind daß die Zahlung storniert werden soll, gibt Ihnen der Dialog die Möglichkeit beim Stornieren gleich eine Kopie der nicht bezahlten Rechnung zu drucken. Dazu einfach das Kästchen Nicht bezahlte Rechnung drucken ankreuzen. Betätigen Sie die Schaltfläche Ok um die Stornierung durchzuführen, respektive Abbrechen um die Rechnung im bezahlten Zustand zu belassen.